| 08/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 1031del 28/02/2017 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo - Ricovero del Sig. Giunta Luigi – mese di febbraio 2017;Det. N.R.G. 459 del 31.08.2017 - N.S. 137
Liquidazione fattura n. 1031del 28/02/2017 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo - Ricovero del Sig. Giunta Luigi – mese di febbraio 2017;
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 1068 del 31/03/2017 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo - Ricovero Sig. Giunta Luigi mese di marzo 2017;Det. N.R.G. 460 del 31.08.2017 - N.S. 138
Liquidazione fattura n. 1068 del 31/03/2017 all’Associazione “Villa S. Antonio” di
Tremestieri Etneo - Ricovero Sig. Giunta Luigi mese di marzo 2017;
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Anticipazione all’Economo Comunale per Cantieri di Servizi ex r.m.i. 2017 per il beneficiario Procaccianti Sebastiano;Det. N.R.G. 452 del 30.08.2017 - N.S. 139
Anticipazione all’Economo Comunale per Cantieri di Servizi ex r.m.i. 2017 per il beneficiario Procaccianti Sebastiano;
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 1093 del 30/04/2017 all’Associazione “Villa S,. Antonio” di Tremestieri Etneo – Ricovero Sig. Giunta Luigi - mese di Aprile 2017;Det. N.R.G. 461 del 31.08.2017 - N.S. 140
Liquidazione fattura n. 1093 del 30/04/2017 all’Associazione “Villa S,. Antonio” di Tremestieri Etneo – Ricovero Sig. Giunta Luigi - mese di Aprile 2017;
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 1120 del 31/05/ 2017 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Trenestieri Etneo – Ricovero Sig. Giunta Luigi mese di Maggio 2017;Det. N.R.G. 465 del 01.09.2017 - N.S. 141
Liquidazione fattura n. 1120 del 31/05/ 2017 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Trenestieri Etneo – Ricovero Sig. Giunta Luigi mese di Maggio 2017;
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 1152 del 30/06/2017 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – Ricovero del Sig. Giunta Luigi mese di Giugno 2017.Det. N.R.G. 466 del 01.09.2017 - N.S. 142
Liquidazione fattura n. 1152 del 30/06/2017 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – Ricovero del Sig. Giunta Luigi mese di Giugno 2017.
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente T.A.R.I. – Riscossione tassa sui rifiuti per l’anno 2017 – Determinazione delle scadenze delle rate.Del. G.C. n. 166 del 06.09.2017
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente T.A.R.I. – Riscossione tassa sui rifiuti per l’anno 2017 – Determinazione delle scadenze delle rate.
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Oggetto: Liquidazione fatture all’Hera Comm. Srl per fornitura energia elettrica Edifici Comunali. Scadenza 30 Giugno 2017 – 31 Luglio 2017;Det. N.R.G. 453 del 31.08.2017 - N.S. 128
Liquidazione fatture all’Hera Comm. Srl per fornitura energia elettrica Edifici Comunali. Scadenza 30 Giugno 2017 – 31 Luglio 2017;
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Oggetto: Liquidazione fatture all’Hera Comm srl per fornitura energia elettrica Pubblica illuminazione. Periodo: Scadenza 31 Luglio 2017;Det. N.R.G. 454 del 31.08.2017 - N.S. 129
Liquidazione fatture all’Hera Comm srl per fornitura energia elettrica Pubblica illuminazione. Periodo: Scadenza 31 Luglio 2017;
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione fattura per Riparazione veicolo Mecedes targato BS 879 TT – Ditta R.V.M. srl di Belpasso (CT);Det. N.R.G. 455 del 31.08.2017 - N.S. 134
Liquidazione fattura per Riparazione veicolo Mecedes targato BS 879 TT – Ditta R.V.M. srl di Belpasso (CT);
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Riparazione – Manutenzione – revisione mezzo FIAT Panda 4x4 targato BS 885 ST. Prenotazione ed assunzione impegno di spesa;Det. N.R.G. 468 del 01.09.2017 - N.S. 135
Riparazione – Manutenzione – revisione mezzo FIAT Panda 4x4 targato BS 885 ST. Prenotazione ed assunzione impegno di spesa;
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione fatture all’Hera Comm srl per fornitura energia elettrica – Pubblica Illuminazione. Periodo: Scadenza 31 Agosto 2017;Det. N.R.G. 462 del 01.09.2017 - N.S. 137
Liquidazione fatture all’Hera Comm srl per fornitura energia elettrica – Pubblica Illuminazione. Periodo: Scadenza 31 Agosto 2017;
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione fatture all’Hera Comm srl per fornitura energia elettrica Edifici Comunali. Scadenza: 31 Luglio – 31 Agosto 2017;Det. N.R.G. 463 del 01.09.2017 - N.S. 138
Liquidazione fatture all’Hera Comm srl per fornitura energia elettrica Edifici Comunali. Scadenza: 31 Luglio – 31 Agosto 2017;
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione alla Società ENI spa divisione gas & power. Periodo di riferimento: dal 10 Ottobre 2015 al 30 aprile 2017. Periodo di riferimento: dal 25 Novembre 2015 al 30 aprile 2017.Det. N.R.G. 464 del 01.09.2017 - N.S. 139
Liquidazione alla Società ENI spa divisione gas & power. Periodo di riferimento: dal 10 Ottobre 2015 al 30 aprile 2017. Periodo di riferimento: dal 25 Novembre 2015 al 30 aprile 20
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Protocollo d’intesa per la “Promozione e realizzazione di un piano di valorizzazione del territorio e la creazione di condizioni di sviluppo economico-sociale.Del. G.C. n. 167 del 07.09.2017
Protocollo d’intesa per la “Promozione e realizzazione di un piano di valorizzazione del territorio e la creazione di condizioni di sviluppo economico-sociale.
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| 08/09/2017 |
Oggetto: Prenotazione ed assunzione impegno di spesa per acquisto carburante per gli autoveicoli comunali. Quinta prenotazione ed assunzione impegno di spesa .- Anticipazione Economo Comunale;Det. N.R.G. 467 del 01.09.2017 - N.S. 127
Prenotazione ed assunzione impegno di spesa per acquisto carburante per gli autoveicoli comunali. Quinta prenotazione ed assunzione impegno di spesa .- Anticipazione Economo Comuna
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| 07/09/2017 |
Oggetto: Rimodulazione Azioni Piano di Zona 2013/2015 – Prima annualità. Distretto Socio Sanitario D24Del. G.C. n. 165 del 06.09.2017
Rimodulazione Azioni Piano di Zona 2013/2015 – Prima annualità. Distretto Socio Sanitario D24
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| 07/09/2017 |
Oggetto: Avviso pubblico concernente interventi in favore di pazienti affetti da SLA.Avviso pubblico
Avviso pubblico concernente interventi in favore di pazienti affetti da SLA.
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| 05/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione somma – Rimborso spese sostenute per l’accoglienza di MSNA richiedenti asilo alla Società Cooperativa “Morgantina Servizi e Accoglienza “ di Aidone -1° Trimestre3 20Det. N.R.G. 332 del 09.06.2017 - N.S. 80
Liquidazione somma – Rimborso spese sostenute per l’accoglienza di MSNA richiedenti asilo alla Società Cooperativa “Morgantina Servizi e Accoglienza “ di Aidone -1° Trimestre3
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| 05/09/2017 |
Oggetto: Liquidazione somma all’Associazione Don Bosco, relativa alle spese sostenute per i servizi di accoglienza, integrazione e tutela, rivolti a Richiedenti Asilo, Rifugiati e UmanitarDet. N.R.G. 444 del 07.08.2017 - N.S. 133
Liquidazione somma all’Associazione Don Bosco, relativa alle spese sostenute per i servizi di accoglienza, integrazione e tutela, rivolti a Richiedenti Asilo, Rifugiati e Uman
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