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25/11/2016	Oggetto: liquidazione fattura n. 127 del 03/08/2016 alla Comunità Alloggio “San. Giuseppe” Società Cooperativa Sociale “Azzurra” di gela per il ricovero del Sig. Lava Filippo, relativa alDet. Dir. n.r.g. 608 del 18.11.2016 - n.s. 129 liquidazione fattura n. 127 del 03/08/2016 alla Comunità Alloggio “San. Giuseppe” Società Cooperativa Sociale “Azzurra” di gela per il ricovero del Sig. Lava Filippo, rela
25/11/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n.137 del 05/09/2016 alla Comunità Alloggio “San Giuseppe” Società Cooperativa Sociale “Azzurra” di Gela per il ricovero del Sig. Lava Filippo, relativa al meseDet. Dir. n.r.g. 609 del 18.11.2016 - n.s. 130 Liquidazione fattura n.137 del 05/09/2016 alla Comunità Alloggio “San Giuseppe” Società Cooperativa Sociale “Azzurra” di Gela per il ricovero del Sig. Lava Filippo, relati
25/11/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n.147 del 04/10/2016 alla Comunità Alloggio “San Giuseppe” Società Cooperativa Sociale “Azzurra” di Gela per il ricovero del Sig. lava Filippo, relativa alDet. Dir. n.r.g. 610 del 18.11.2016 - n.s. 131 Liquidazione fattura n.147 del 04/10/2016 alla Comunità Alloggio “San Giuseppe” Società Cooperativa Sociale “Azzurra” di Gela per il ricovero del Sig. lava Filippo, rel
25/11/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n.78 del 16/05/2016 alla Comunità Alloggio “San GIUSEPPE Società Coop.va Sociale “Azzurra” di Gela per il ricovero del Sig. Lava Filippo, relativa al mese diDet. Dir. n.r.g. 605 del 17.11.2016 - n.s. 126 Liquidazione fattura n.78 del 16/05/2016 alla Comunità Alloggio “San GIUSEPPE Società Coop.va Sociale “Azzurra” di Gela per il ricovero del Sig. Lava Filippo, relativa al m
22/11/2016	Oggetto: Lavori per la Riqualificazione urbana e sociale del quartiere S. Lorenzo. Liquidazione 3° SAL all’Impresa Puma srl;Det. Dir. n.r.g. 585 del 09.11.2016 - n.s. 152 Lavori per la Riqualificazione urbana e sociale del quartiere S. Lorenzo. Liquidazione 3° SAL all’Impresa Puma srl;
22/11/2016	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata nei lavori urgenti ed indifferibili per l’acquisto del materiale e attrezzature idonee per lo svolgimento del servizio manutenzione nell’ambitoDet. Dir. n.r.g. 571 del 03.11.2016 - n.s. 137 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata nei lavori urgenti ed indifferibili per l’acquisto del materiale e attrezzature idonee per lo svolgimento del servizio manutenzione
22/11/2016	Oggetto: Conferimenti rifiuti presso discarica di Motta S. Anastasia. Liquidazione alla Società OIKOS SpA: Periodo Settembre 2016;Det. Dir. n.r.g. 575 del 07.11.2016 - n.s. 139 Conferimenti rifiuti presso discarica di Motta S. Anastasia. Liquidazione alla Società OIKOS SpA: Periodo Settembre 2016;
22/11/2016	Oggetto: Liquidazione alla società Enel Energia mercato Libero dell’energia SpA per fornitura luce monitor piazza Gen. Culteri snc. Periodo: Maggio – Luglio 2016;Det. Dir. n.r.g. 594 del 10.11.2016 - n.s. 142 Liquidazione alla società Enel Energia mercato Libero dell’energia SpA per fornitura luce monitor piazza Gen. Culteri snc. Periodo: Maggio – Luglio 2016;
22/11/2016	Oggetto: Lavori per la Ristrutturazione e efficientamento energetico edificio scolastico “Scuola Media F. Cordova”. Liquidazione saldo 3° SAL all’Impresa Imprefer srl;Det. Dir. n.r.g. 581 del 07.11.2016 - n.s. 144 Lavori per la Ristrutturazione e efficientamento energetico edificio scolastico “Scuola Media F. Cordova”. Liquidazione saldo 3° SAL all’Impresa Imprefer srl;
22/11/2016	Oggetto: Liquidazione società ENI spa - conguaglio 01.07.2016 al 31.08.2016.Det. Dir. n.r.g. 559 del 02.11.2016 - n.s. 141 Liquidazione società ENI spa - conguaglio 01.07.2016 al 31.08.2016.
22/11/2016	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata nei lavori urgenti ed indifferibili per l’acquisto del materiale e attrezzature idonee per lo svolgimento del servizio manutenzione straordinarDet. Dir. n.r.g. 598 del 14.11.2016 - n.s. 156 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata nei lavori urgenti ed indifferibili per l’acquisto del materiale e attrezzature idonee per lo svolgimento del servizio manutenzione
22/11/2016	Oggetto: Lavori per la Ristrutturazione e efficientamento energetico edificio scolastico “Scuola Media F. Cordova”. Liquidazione competenze tecniche all’Ing. Filippo Interlicchia per la redazione dellDet. Dir. n.r.g. 549 del 07.11.2016 - n.s. 145 Lavori per la Ristrutturazione e efficientamento energetico edificio scolastico “Scuola Media F. Cordova”. Liquidazione competenze tecniche all’Ing. Filippo Interlicchia per la red
16/11/2016	Oggetto: Liquidazione beneficio ai fruitori del cantiere di servizi ex r.m.i. per aver prestato attività lavorativa nel mese di Ottobre 2016;Det. Dir. n.r.g. 592 del 10.11.2016 - n.s. 121 Liquidazione beneficio ai fruitori del cantiere di servizi ex r.m.i. per aver prestato attività lavorativa nel mese di Ottobre 2016;
09/11/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n. 09 del 29/09/2016 alla Cooperativa Sociale “Maria SS. Delle Grazie” di Mirabella Imbaccari peri il ricovero della Si.ra S.G. relativa al mese di Agosto 2016.Det. Dir. n.r.g. 570 del 02.11.2016 - n.s. 119 Liquidazione fattura n. 09 del 29/09/2016 alla Cooperativa Sociale “Maria SS. Delle Grazie” di Mirabella Imbaccari peri il ricovero della Si.ra S.G. relativa al mese di Agosto
09/11/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n.1158 del 31/07/2016 “All’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – Ricovero Sig.Det. Dir. n.r.g. 562 del 02.11.2016 - n.s. 111 Liquidazione fattura n.1158 del 31/07/2016 “All’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – Ricovero Sig.
09/11/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n.1184 del 31/08/2016 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – ricovero Sig.Det. Dir. n.r.g. 563 del 02.11.2016 - n.s. 112 Liquidazione fattura n.1184 del 31/08/2016 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – ricovero Sig.
09/11/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n. 1208 del 30/09/2016 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – ricovero Sig.Det. Dir. n.r.g. 564 del 02.11.2016 - n.s. 113 Liquidazione fattura n. 1208 del 30/09/2016 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – ricovero Sig.
09/11/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n. 08 del 29/09/2016 alla Cooperativa Sociale “Maria SS. Delle Grazie” - dall’01/07/2016 al 31/07/2016 – ricovero G.F.;Det. Dir. n.r.g. 565 del 02.11.2016 - n.s. 114 Liquidazione fattura n. 08 del 29/09/2016 alla Cooperativa Sociale “Maria SS. Delle Grazie” - dall’01/07/2016 al 31/07/2016 – ricovero G.F.;
09/11/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n. 08 del 29/09/2016 alla Cooperativa Sociale Maria SS. Delle Grazie” 01/07/2016 al 31/07/2016 , ricovero del Sig. C.V.;Det. Dir. n.r.g. 566 del 02.11.2016 - n.s. 115 Liquidazione fattura n. 08 del 29/09/2016 alla Cooperativa Sociale Maria SS. Delle Grazie” 01/07/2016 al 31/07/2016 , ricovero del Sig. C.V.;
09/11/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n. 08 del 29/09/2016 alla Cooperativa Sociale “Maria SS. Delle Grazie” di Mirabella Imbaccari per il ricovero della Sig.raDet. Dir. n.r.g. 567 del 02.11.2016 - n.s. 116 Liquidazione fattura n. 08 del 29/09/2016 alla Cooperativa Sociale “Maria SS. Delle Grazie” di Mirabella Imbaccari per il ricovero della Sig.ra