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18/07/2016	Oggetto: Liquidazione fatture fornitura gas all’Enel Energia SpA. Periodo di riferimento: Agosto 2015/Febbraio 2016;Det. Dir. n.r.g. 298 del 27.06.2016 n.s. 47 Liquidazione fatture fornitura gas all’Enel Energia SpA. Periodo di riferimento: Agosto 2015/Febbraio 2016;
18/07/2016	Oggetto: Rinnovo assicurazione autoveicoli comunali. Liquidazione;Det. Dir. n.r.g. 303 del 27.06.2016 n.s. 69 Rinnovo assicurazione autoveicoli comunali. Liquidazione;
31/05/2016	Oggetto: Liquidazione alla Società Gala SpA /Fornitura luce. Emissione fattura Piazza Gen. Cultreri snc. Periodo : Dicembre 2015 – Marzo 2016;Det. Dir. n.r.g. 215 del 12.05.2016 - n.s. 43 Liquidazione alla Società Gala SpA /Fornitura luce. Emissione fattura Piazza Gen. Cultreri snc. Periodo : Dicembre 2015 – Marzo 2016;
31/05/2016	Oggetto: Liquidazione di spesa a favore della Società Servizio Elettrico – Servizio di Maggiore Tutela;Det. Dir. n.r.g. 193 del 05.05.2016 - n.s. 38 Liquidazione di spesa a favore della Società Servizio Elettrico – Servizio di Maggiore Tutela;
31/05/2016	Oggetto: Liquidazione alla società Gala SpA/Forrnitura luce Emissione Fattura Piazza Gen. Cultreri snc. Periodo: Gennaio 2016 – Febbraio 2016;Det. Dir. n.r.g. 233 del 18.05.2016 - n.s. 34 Liquidazione alla società Gala SpA/Forrnitura luce Emissione Fattura Piazza Gen. Cultreri snc. Periodo: Gennaio 2016 – Febbraio 2016;
23/03/2016	Oggetto: Liquidazione fattura Ditta General Montaggi Soc.Coop.di Catenanuova ( EN ). Ordinanza Sindacale n.05/2016Det. Dir. n.r.g. 121 del 11.03.2016 n.s. 24 Liquidazione fattura Ditta General Montaggi Soc.Coop.di Catenanuova ( EN ). Ordinanza Sindacale n.05/2016
23/03/2016	Oggetto: Liquidazione fattura per riparazione veicolo Mercedes targato BS 879 TT – Ditta R.V.M. srl di Motta S.Anastasia ( CT ) – CIG:ZE616F134ADet. Dir. n.r.g. 116 del 09.03.2016 n.s. 23 Liquidazione fattura per riparazione veicolo Mercedes targato BS 879 TT – Ditta R.V.M. srl di Motta S.Anastasia ( CT ) – CIG:ZE616F134A
16/02/2016	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi straordinari di derattizzazione, disinfestazione ecc. del centro urbane zone periferiche con O.S. n.30/15 – Fattura n. 23/15;Det. Dir. n.r.g. 18 del 28.01.2016 n.s. 10 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi straordinari di derattizzazione, disinfestazione ecc. del centro urbane zone periferiche con O.S. n.30/15 – Fattura n
16/02/2016	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per i lavori di riparazione urgenti ed indifferibili presso la Caserma dei Carabinieri di Aidone. Fattura n. 10/2015;Det. Dir. n.r.g. 17 del 28.01.2016 n.s. 05 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per i lavori di riparazione urgenti ed indifferibili presso la Caserma dei Carabinieri di Aidone. Fattura n. 10/2015;
16/02/2016	Oggetto: Liquidazione alla società ENI SpA Gas & Power .Fornitura luce – Emissione fattura Centro Culturale Polivalente- Periodo 01/11/2014 – 30/09/2015 Conguaglio.Det. Dir. n.r.g. 52 del 03.02.2016 n.s. 13 Liquidazione alla società ENI SpA Gas & Power .Fornitura luce – Emissione fattura Centro Culturale Polivalente- Periodo 01/11/2014 – 30/09/2015 Conguaglio.
16/02/2016	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la manutenzione ordinaria nell’impianto di pubblica illuminazione del centro abitato del Comune – Fatture nn. 9/15 del 25/11/2015;Det. Dir. n.r.g. 53 del 03.02.2016 n.s. 09 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la manutenzione ordinaria nell’impianto di pubblica illuminazione del centro abitato del Comune – Fatture nn. 9/15 del 25/11/201
16/02/2016	Oggetto: Pagamento carburante per automezzi servizio raccolta rifiuti. Prenotazione ed assunzione impegno di spesa.Det. Dir. n.r.g. 61 del 04.02.2016 n.s. 07 Pagamento carburante per automezzi servizio raccolta rifiuti. Prenotazione ed assunzione impegno di spesa.
16/02/2016	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegneta per la prestazione della mano d’opera per la manutenzione degli impianti termici comunali anno 2014/2015 – Fatture n. 01/15;Det. Dir. n.r.g. 20 del 28.01.2016 n.s. 11 Liquidazione di spesa preventivamente impegneta per la prestazione della mano d’opera per la manutenzione degli impianti termici comunali anno 2014/2015 – Fatture n. 01/15;
16/02/2016	Oggetto: Pagamento carburante per automezzi servizio raccolta rifiuti. Prenotazione ed assunzione impegno di spesa;Det. Dir. n.r.g. 62 del 04.02.2016 n.s. 12 Pagamento carburante per automezzi servizio raccolta rifiuti. Prenotazione ed assunzione impegno di spesa;
09/02/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n.318 del 04/12/2016 alla Comunità Alloggio “San Giuseppe”, Società Cooperativa Sociale “Azzurra” di Gela per il ricovero del Sig.Det. Dir. n.r.g. 23 del 28.01.2016 n.s. 5 Liquidazione fattura n.318 del 04/12/2016 alla Comunità Alloggio “San Giuseppe”, Società Cooperativa Sociale “Azzurra” di Gela per il ricovero del Sig.
08/02/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n.831 del 31/12/2015 alla Cooperativa “ALISEA” arl per il ricovero del Sig.Det. Dir. n.r.g. 30 del 28.01.2016 n.s. 15 Liquidazione fattura n.831 del 31/12/2015 alla Cooperativa “ALISEA” arl per il ricovero del Sig.
08/02/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n.302 del31/12/2015 alla Cooperativa Sociale “CO.PRO.S.” arl per il ricovero del Sig.Det. Dir. n.r.g. 25 del 28.01.2016 n.s. 7 Liquidazione fattura n.302 del31/12/2015 alla Cooperativa Sociale “CO.PRO.S.” arl per il ricovero del Sig.
08/02/2016	Oggetto: Liquidazione ( acconto) polizza assicurativa di R.C.T.n.0978406113/2015 per i beneficiari dell’Ex R.M.I. dell’HDI assicurazione Ag. di AidoneDet. Dir. n.r.g. 39 del 29.01.2016 n.s. 290/15 Liquidazione ( acconto) polizza assicurativa di R.C.T.n.0978406113/2015 per i beneficiari dell’Ex R.M.I. dell’HDI assicurazione Ag. di Aidone
08/02/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n.1247/2015 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – mese di Novembre per il ricovero del Sig.Det. Dir. n.r.g. 22 del 28.01.2016 n.s. 4 Liquidazione fattura n.1247/2015 all’Associazione “Villa S. Antonio” di Tremestieri Etneo – mese di Novembre per il ricovero del Sig.
08/02/2016	Oggetto: Liquidazione fattura n.318 del 04/12/2016 alla Comunità Alloggio “San Giuseppe”, Società Cooperativa Sociale “Azzurra” di Gela per il ricovero del Sig.Det. Dir. n.r.g. 23 del 28.01.2016 n.s. 5 Liquidazione fattura n.318 del 04/12/2016 alla Comunità Alloggio “San Giuseppe”, Società Cooperativa Sociale “Azzurra” di Gela per il ricovero del Sig.